嗨，朋友们好！今天给各位分享的是关于发钱以什么做账的详细解答内容，本文将提供全面的知识点，希望能够帮到你！
本篇目录：
- 1、老板给钱支付公司货款,会计怎么做账?
- 2、公司老板拿自己的钱发放员工工资应该怎么做账
- 3、...员工帮顾客垫付餐饮费要支付给员工,请问如何做账?
- 4、支付工资怎么做账
- 5、做账付给人家的钱款怎么入账
- 6、我们公司是新成立的,账上没钱,现在发工资了,怎么做账?
老板给钱支付公司货款,会计怎么做账?
1、挂往来账（是其他应付款），法人从个人账户上转款进公司，是因为公司资金周转不灵借入，属于公司的负债；其后资金充足后再转出，属于归还公司欠款；均属于公司正常业务活动。
2、老板预支企业现金然后偿还，应当通过“其他应收款”相关二级科目以及“库存现金”科目进行核算。
3、如果是老板自已的钱跟公司资金没有关系的话应该先挂账 借：现金 贷：其他应付款 借：应付账款或原材料 贷：现金 应付账款用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
4、法人账户替公司支付货款，应付账款金额减少，同时借法人的款项增加，计入其他应付款科目。
公司老板拿自己的钱发放员工工资应该怎么做账
借：应付职工薪酬，贷：应交税费—应交个人所得税，贷：库存现金或银行存款。
发放工资做账务处理如下：工资计提（应发工资数）借：制造费用—工资 （生产人员）。管理费用—工资 （管理人员）。销售费用—工资 （销售人员）。贷：应付职工薪酬—工资。
公司先从对公户上将要发的员工工资打到会计的卡上借：其他应收款—XXX贷：银行存款附：银行付款凭证、会计借款单。
借：应付职工薪酬。贷：其他应付款-某某某。摘要：老板垫付某月职工薪酬 应答时间：2021-10-20，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
如果本身是作为的银行存款的一个二级科目核算，则是；借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款-XX个人账户。如果本身不是公司的账户，那么则计入其他应付款；借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应付款-XX个人。
老板虽然是企业的领导者，具有最高决策权和经营权，但是个人部门也应该严格区分，老板用自己的钱给员工发工资，也就相当于公司借支个人的钱发放工资。
...员工帮顾客垫付餐饮费要支付给员工,请问如何做账?
员工垫付餐费款，可以通过费用报销的方式帐务处理，员工支付的款项需要向商家获取发票，抬头必须是公司名称和纳税识别号，员工填写报销单并以发票作为附件，向财务部报销即可。
员工垫付费用做账方法：借：管理费用—差旅费，贷：其他应付款—某某员工。
员工出差先自垫差旅费回来时报销，务直接给员工现金。借：管理费用—差旅费；贷：库存现金。员工出差先自垫差旅费回来时报销，财务暂不给钱，到月底或隔月支付。借：管理费用—差旅费；贷：其他应付款—××员工。
支付工资怎么做账
借：管理费用——工资；销售费用——工资；生产成本——直接人工；制造费用——工资。贷：应付职工薪酬——工资（应发数）。发放工资时：借：应付职工薪酬——工资（应发数）。
发放工资做账务处理如下：工资计提（应发工资数）借：制造费用—工资 （生产人员）。管理费用—工资 （管理人员）。销售费用—工资 （销售人员）。贷：应付职工薪酬—工资。
计提工资：借：管理费用等，贷：应付职工薪酬—工资。发放工资时：借：应付职工薪酬—工资(应发数)，贷：应交税费—应交个人所得税，贷：银行存款(实发数)。
工资做账是比较重要的一个环节。一般由财务部门负责处理。准备薪资信息：一般包括出勤情况、加班情况、加班补贴、请假情况及应发工资等信息，以及设置工资发放日期。
做账付给人家的钱款怎么入账
从个人处购进货物的时候，借：库存商品—某某产品，库存商品—某某产品，贷：其他应付款—某某个人。今后把这个货款转账到个人账户，账务处理是，借：其他应付款—某某个人，贷：银行存款—某某银行。
借：应付账款 贷：现金/银行存款 如果短时间之内没办法拿到的，借：预付账款 贷：现金/银行存款 至于仓库帐，可以做估价入库。
多付的货款做账时应该计入应付账款借方。应付账款简介 应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
其他应收款”科目，该科目是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项，包括应收的各种赔款、罚款、应收出租包装物租金、应向职工收取的各种垫付款项、存出保证金及其他各种应收、暂付款项。
我们公司是新成立的,账上没钱,现在发工资了,怎么做账?
—在拿到税务登记证以后在处理。原收入属于无证经营所得，要小心处理。工资如何处理，——在9月中发放，记入管理费用---开办费 税收如何处理。——在拿到税务登记证以后在处理。原收入属于无证经营所得，要小心处理。
如果新公司成立时短期内没有经济业务，暂时不需要做账。会计分录如下：2015年4月 借：银行存款 50000 贷：实收资本 50000 建议第一笔账是实收资本，没有收入前，费用列入开办费。正常经营后，开办费对应结转或分摊。
按照每月工资乘以多少个月，另加奖金做点补偿。
工资计提（应发工资数）借：制造费用—工资 （生产人员）。管理费用—工资 （管理人员）。销售费用—工资 （销售人员）。贷：应付职工薪酬—工资。计提企业缴纳的五险一金借：制造费用 （生产人员）。
有发票的和有收据的可以入账，通过其他应付款来做个中转。办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。
该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关发钱以什么做账的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
微信扫一扫打赏
